一、温州市体育彩票管理中心概况

（一）主要职能

负责全市体育彩票公益品牌和责任彩票建设；负责全市体育彩票销售渠道和场所规划、建设、管理；负责制定全市体育彩票销售管理办法、工作规范、销售方案并组织实施；负责实施全市体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训等工作；承担全市体育彩票销售终端的维护维修、权限内兑奖等事宜等工作。

（二）单位机构设置情况

温州市体育彩票管理中心是温州市体育局直属自收自支事业单位，业务工作由浙江省体育彩票管理中心和温州市财政局监管，温州市体育彩票管理中心负责业务运行、资产财务和内部管理等事宜，下设办公室、销售管理部、渠道管理部、营销宣传部、技术部、财务部六个部门。县（市、区）体育彩票工作站均由市中心集中管理。

二、温州市体育彩票管理中心2021年单位预算安排情况说明　　（一）关于温州市体育彩票管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算收入；支出包括：其他支出。温州市体育彩票管理中心2021年收支总预算2005.90万元。

（二）关于温州市体育彩票管理中心2021年收入预算情况说明

温州市体育彩票管理中心2021年政府性基金预算收入2005.90万元，占100%。

（三）关于温州市体育彩票管理中心2021年支出预算情况说明　　温州市体育彩票管理中心2021年支出预算2005.90万元。

1、按支出功能分类，包括其他支出2005.90万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出367.27万元，占18.3%；日常公用支出254.40万元，占12.7%；项目支出1384.23万元，占69.0%。

（四）关于温州市体育彩票管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市体育彩票管理中心2021年财政拨款收支总预算2005.90万元。收入包括：政府性基金2005.90万元；支出包括：其他支出2005.90万元。

（五）关于温州市体育彩票管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

温州市体育彩票管理中心无一般公共预算拨款。

（六）关于温州市体育彩票管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市体育彩票管理中心无一般公共预算拨款。

（七）关于温州市体育彩票管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市体育彩票管理中心2021年政府性基金预算当年拨款2005.90万元，比2020年执行数减少433.82万元，主要是体育彩票业务费专项资金（省拨）部分还未下达，市场促销活动经费的减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出2005.90万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）2005.90万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出。

（八）关于温州市体育彩票管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市体育彩票管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市体育彩票管理中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市体育彩票管理中心单位政府采购预算总额241.45万元，其中：政府采购货物预算5.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算236.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市体育彩票管理中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

4.绩效目标设置情况

2021年温州市体育彩票管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）指：反映体育彩票销售机构的业务费支出。

温州市体育彩票管理中心预算公开表.xls