索引号 001008003015027/2021-00092
组配分类 财政预决算 发布机构 市体育局
成文日期 2021-03-30 公开方式 主动公开
温州体育中心2021年单位预算
时间:2021-03-30 09:47:02 浏览次数: 来源:市体育局 字号:[ ]

一、温州体育中心概况

(一)主要职能

温州体育中心是一九九六年经市编委批准成立的全民事业单位,隶属于温州市体育局管理的自收自支事业单位。主要为群众体育活动提供有偿服务,为竞技比赛、体育训练提供场地和服务,加强群众体育工作;为集会、展销和文艺演出提供有偿服务 机构情况,丰富群众文化生活。

(二)单位机构设置情况

温州体育中心设置有办公室、安保科、工程设备科、总务科、体育馆、体育场、游泳馆、全民健身馆。

二、2021年单位预算安排情况说明  (一)关于温州体育中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州体育中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:政府性基金预算收入;支出包括:城乡社区支出、其他支出。温州体育中心2021年收支总预算4188.41万元。

(二)2021年收入预算情况说明

2021年收入预算4188.41万元,其中:政府性基金预算收入4188.41万元,占100%;

(三)2021年支出预算情况说明  2021年支出预算4188.41万元。

1.城乡社区支出1500.00万元、其他支出2688.41万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1133.21万元,占27.0%;日常公用支出107.6万元,占2.6%;项目支出2947.6万元,占70.4%;

(四)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算4188.41万元。收入包括:政府性基金4188.41万元;支出包括:城乡社区支出1500万元、其他支出2688.41万元。

(五)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

(六)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

(七)关于2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2021年政府性基金预算当年拨款4188.41万元,比2020年执行数增加1357.13万元,主要是单位资金性质由财政专户资金变为政府性基金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出1500.00万元,占35.8%;其他(类)支出2688.41万元,占64.2%;

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1500.00万元,主要用于温州体育中心体育场(亚运分赛场)提升改造工程。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)2233.01万元,主要用于体育中心人员支出、公用支出、劳务费、物业费、业务费等项目支出。

(3)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)455.40万元,主要用于体育中心场馆水电费、维修费支出。

(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

温州体育中心为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年各单位政府采购预算总额581.00万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算581.00万元(物业211.00万元、停车劳务180.00万元、托管人员190.00万元)。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备1台。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指:反映土地出让收入用于其他方面的支出。

11.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)指:反映其他政府性基金安排的支出(包括以前年度前科收入安排的支出)。

12.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

温州体育中心预算公开表.xls

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