一、温州市社会体育指导中心概况

（一）主要职能

1. 协助组织全市性全民健身计划的实施和开展社会体育活动；

2. 具体负责全市性的社会体育指导员培训、考核工作；

3. 组织实施全市性的国民体质监测和测试；

4. 负责承办市级以上体育竞赛等赛事活动；

5. 完成温州市体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

温州市社会体育指导中心内设5个职能科室：办公室、财务科、竞赛科、社体科、国民体质监测科。

二、温州市社会体育指导中心2021年部门（单位）预算安排情况说明　　（一）关于温州市社会体育指导中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市社会体育指导中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市社会体育指导专项2021年收支总预算789.98万元。

（二）关于温州市社会体育指导中心2021年收入预算情况说明

温州市社会体育指导中心2021年收入预算789.98万元，其中：一般公共预算拨款收入467.58万元，占59.2%；政府性基金收入322.40万元，占40.8%。

（三）关于温州市社会体育指导中心2021年支出预算情况说明　　温州市社会体育指导中心2021年支出预算789.98万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出352.95万元、社会保障和就业支出40.92万元、卫生健康支出38.75万元、住房保障支出34.96万元、其他支出322.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出397.97万元，占50.4%；日常公用支出56.41万元，占7.1%；项目支出335.6万元，占42.5%。

（四）关于温州市社会体育指导中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市社会体育指导中心2021年财政拨款收支总预算789.98万元。收入包括：一般公共预算467.58万元、政府性基金322.40万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出352.95万元、社会保障和就业支出40.92万元、卫生健康支出38.75万元、住房保障支出34.96万元、其他支出322.40万元。

（五）关于温州市社会体育指导中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市社会体育指导中心2021年一般公共预算当年拨款467.58万元，比上年执行数增加3.82万元，主要是:在职人员调入1名、退休人员增加1名、目标考核基数调整；2020年无购置设备，2020年因复印件等办公设备损耗报废，在2021年经申请批复同意进行新购。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出352.95万元，占75.5%；社会保障和就业（类）支出40.92万元，占8.7%；卫生健康（类）支出38.75万元，占8.3%；住房保障（类）支出34.96万元，占7.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）9.2万元，主要用于社会体育指导员展示活动经费。

（2）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）343.75万元，主要用于温州市社会体育指导中心人员基本支出经费、办公场地物业管理费、办公设备购置经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.28万元，主要用于温州市社会体育指导中心人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.64万元，主要用于温州市社会体育指导中心人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.83万元，主要用于温州市社会体育指导中心人员基本医疗缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.92万元，主要用于温州市社会体育指导中心人员公务员医疗补助缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.39万元，主要用于温州市社会体育指导中心人员住房公积金缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.57万元，主要用于温州市社会体育指导中心人员购房补贴缴费支出。

（六）关于温州市社会体育指导中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市社会体育指导中心2021年一般公共预算基本支出454.38万元，其中：

人员经费397.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出元、退休费。

公用经费56.41万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于温州市社会体育指导中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市社会体育指导中心2021年政府性基金预算当年拨款322.40万元，比2020年执行数增加13.62万元，主要是2020年由于疫情原因：压减龙舟赛事两场、压减送科学健身进社区配送次数等，使得经费减少，2021年各项活动正常开展的情况下，相比较所需经费有所增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出322.40万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）322.40万元，主要用于开展国民体质测试及健身指导服务工作经费、科学健身指导经费、第八届龙舟系列赛经费、青少年赛事服务监督劳务经费等履行工作职能所需经费。

（八）关于温州市社会体育指导中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市社会体育指导中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0.85万元，与2020年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市社会体育指导中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。   

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.85万元，与上年预算数持平。主要用于接待按规定开支的各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市社会体育指导中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市社会体育指导中心单位政府采购预算总额149.26万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147.06万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市社会体育指导中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市社会体育指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13.2万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映行政事业单位职工养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映行政事业单位职工职业年金缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

温州市社会体育指导中心预算公开表.xls