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组配分类 财政预决算 发布机构 市体育局
成文日期 2021-03-30 公开方式 主动公开
温州市水上运动中心2021年单位预算
时间:2021-03-30 09:40:20 浏览次数: 来源:市体育局 字号:[ ]

一、温州市水上运动中心概况

(一)主要职能

温州市水上运动中心主要承担负责我市赛艇、皮划艇、帆船(板)、龙舟等运动项目的训练和比赛;承担在训运动员的文化教学管理任务;负责我市水上运动项目后备人材的培养和建设;承担省、市运动会和我市范围内的市级以上水上运动项目体育竞赛的具体组织实施。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,温州市水上运动中心分设办公室、训练科和综合科三个科室。

二、温州市水上运动中心2021年部门(单位)预算安排情况说明  (一)关于温州市水上运动中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市水上运动中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市水上运动中心2021年收支总预算1698.09万元。

(二)关于温州市水上运动中心2021年收入预算情况说明

温州市水上运动中心2021年收入预算1698.09万元,其中:一般公共预算收入778.93万元,占45.9%;政府性基金预算收入919.16万元,占54.1%。

(三)关于温州市水上运动中心2021年支出预算情况说明  温州市水上运动中心2021年支出预算1698.09万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出701.08万元、社会保障和就业支出31.95万元、卫生健康支出18.55万元、住房保障支出27.35万元、其他支出919.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出289.08万元,占17.0%;日常公用支出77.48万元,占4.6%;项目支出1331.53万元,占78.4%。

(四)关于温州市水上运动中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市水上运动中心2021年财政拨款收支总预算1698.09万元。收入包括:一般公共预算778.93万元、政府性基金919.16万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出701.08万元、社会保障和就业支出31.95万元、卫生健康支出18.55万元、住房保障支出27.35万元、其他支出919.16万元。

(五)关于温州市水上运动中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市水上运动中心2021年一般公共预算当年拨款778.93万元,比上年执行数增加77.47万元,主要是2020年受新冠肺炎疫情影响部分项目经费进行压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出701.08万元,占90.0%;社会保障和就业(类)支出31.95万元,占4.1%;卫生健康(类)支出18.85万元,占2.4%;住房保障(类)支出27.35万元,占3.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)701.08万元,主要用于保障各类训练项目的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.3万元,主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.65万元,主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.1万元,主要用于事业单位职工医疗支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.45万元,主要用于事业单位职工医疗支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.23万元,主要用于职工住房公积金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.12万元,主要用于职工购房补贴支出。

(六)关于温州市水上运动中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市水上运动中心2021年一般公共预算基本支出366.56万元,其中:

人员经费289.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费77.48万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市水上运动中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市水上运动中心2021年政府性基金预算当年拨款919.16万元,比2020年执行数减少57.83万元,主要是2020年跨年结转2019年工程项目已完成支付,2021年没有跨年度结转项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出919.16万元,占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)919.16万元,主要用于体育训练等项目支出。

(八)关于温州市水上运动中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市水上运动中心2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为5.95万元,与2020年预算持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市水上运动中心2020年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。(核定数填金融处核定的2020年出国预算数)   

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.95万元,与上年预算持平。主要用于接待上级部门和外地体育部门来温调研、指导、考察工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年预算数增长5.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5万元,主要用于教职工及学生往返训练教学场地等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影响压减支出,2021年恢复正常。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市水上运动中心为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市水上运动中心各单位政府采购预算总额267.20万元,其中:政府采购货物预算147.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,温州市水上运动中心所属各预算单位共有车辆2辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市水上运动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款412.37万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)指:反映后级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映行政事业单位职工养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:反映行政事业单位职工职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

温州市水上运动中心预算公开表.xls

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