一、温州体育运动学校概况

（一）主要职能

温州体育运动学校是全额拨款的全民事业单位。学校注重学生个性发展，努力探索以较强的体育技能和良好的基本素质为内容的“读训并重”的人才培养模式。学校遵循体育、教育规律，积极提高办学质量，适应社会主义体育事业发展需要。坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。坚持科学训练，加大科研投入，组建专业的科研队伍，完善科研设备，为科学选材、科学训练提供有力的科研保障。坚持“读训并重”，在对学生进行体育专业训练的同时，加强文化教育和德育、智育的培养，为国家培养和输送德、智、体全面发展的高水平体育运动后备人才 。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州体育运动学校设有办公室、教务处、训练处、学生处、总务处、安保处、场馆处、体科所、机关党委等九个处室。

二、温州体育运动学校2021年单位预算安排情况说明　　（一）关于温州体育运动学校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州体育运动学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5226.11万元、政府性基金预算收入2090.09万元、财政专户管理资金收入14.41万元；支出包括：教育支出22.00万元、文化旅游体育与传媒支出4426.29万元、社会保障和就业支出319.53万元、卫生健康支出199.1万元、住房保障支出273.6万元、其他支出2090.09万元。温州体育运动学校2021年收支总预算7330.61万元。

（二）关于温州体育运动学校2021年收入预算情况说明

温州体育运动学校2021年收入预算7330.61万元，其中：一般公共预算收入5226.11万元，占71.3%；政府性基金预算收入2090.09万元，占28.5%；财政专户管理资金14.41万元，占0.2%。

（三）关于温州体育运动学校2021年支出预算情况说明　　温州体育运动学校2021年支出预算7330.61万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出22.00万元、文化旅游体育与传媒支出4426.29万元、社会保障和就业支出319.53万元、卫生健康支出199.10万元、住房保障支出273.60万元、其他支出2090.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3084.85万元，占42.1%；日常公用支出403.8万元，占5.5%；项目支出3841.96万元，占52.4%。

（四）关于温州体育运动学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州体育运动学校2021年财政拨款收支总预算7316.20万元。收入包括：一般公共预算5226.11万元、政府性基金2090.09万元；支出包括：教育支出22.00万元、文化旅游体育与传媒支出4411.88万元、社会保障和就业支出319.53万元、卫生健康支出199.10万元、住房保障支出273.60万元、其他支出2090.09万元。

（五）关于温州体育运动学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州体育运动学校2021年一般公共预算当年拨款5226.11万元，比上年执行数增加1035.84万元，主要是运动员人数的增加导致运动员伙食费用及相关的训练经费有所增加；另外，全体学生住校后，宿舍管理、低段学生生活管理等后勤保障经费需求增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出22万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出4411.88万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出319.53万元，占6.1%；卫生健康（类）支出199.10万元，占3.8%；住房保障（类）支出273.60万元，占5.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）22.00万元，主要用于中专教育教学、德育、文体考及学生党团员活动等。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2696.42万元，主要用于人员支出、日常公用支出等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1715.46万元，主要用于运动员伙食、训练器材购置、教职工上下班车租赁、物业管理费及业务训练业务费等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）213.02万元，主要用于教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.51万元，主要用于教职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.2万元，主要用于教职工事业单位医疗缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）122.9万元，主要用于教职工公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）公务员住房公积金（项）233.42万元，主要用于教职工住房公积金缴纳支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）公务员购房补贴（项）40.18万元，主要用于教职工购房补贴支出。

（六）关于温州体育运动学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州体育运动学校2021年一般公共预算基本支出3488.65万元，其中：

人员经费3084.85万元，主要包括：基本工资564.56万元、津贴补贴1695.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.02万元、职业年金缴费106.51万元、职工基本医疗保险缴费76.2万元、公务员医疗补助缴费122.90万元、其他社会保障缴费27.33万元、住房公积金233.42万元、其他商品和服务支出6.06万元、离休费12.55万元、退休费25.6万元、其他对个人和家庭的补助1.41万元。

公用经费403.80万元，主要包括：其他工资福利支出57.06万元、办公费10.00万元、手续费1.00万元、电费10.00万元、邮电费1.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费5.00万元、培训费22.14万元、公务接待费0.95万元、专用材料费5.00万元、劳务费146.5万元、工会经费27.28万元、福利费98.77万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用8.60万元。

（七）关于温州体育运动学校2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州体育运动学校2021年政府性基金预算当年拨款2090.09万元，比2020年执行数减少533.00万元，主要是2020年结转前一年度的新校搬迁设备购置经费在政府性基金里安排，而2021年没有这部分资金安排，因此较前一年度减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出2090.09万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2090.09万元，主要用于训练场馆区域运行支出、冬夏训支出、训练比赛器材购置、教练员运动员伙食服装及参赛等支出。

（八）关于温州体育运动学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州体育运动学校2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为8.45万元，与2020年预算持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州体育运动学校2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。（核定数填金融处核定的2020年出国预算数）  

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.95万元，与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.50万元，与上年预算持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州体育运动学校政府采购预算总额842.56万元，其中：政府采购货物预算328.12万元、政府采购服务预算514.44万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州体育运动学校共有车辆3辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州体育运动学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1737.46万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）指：反映后级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映行政事业单位职工养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映行政事业单位职工职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

温州体育运动学校预算公开表.xls