一、温州市体育局概况

（一）主要职能

1、拟订体育事业发展的规范性文件草案，制定体育发展政策并组织实施。

2、推进体育改革，制定体育发展战略，编制体育发展规划，协调区域性体育发展。

3、负责推行全民健身计划，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

4、统筹规划竞技体育发展工作，组织协调体育业余训练和体育竞赛，负责全市体育业余训练项目布局。

5、统筹规划青少年体育发展，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

6、拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。研究制定体育产业和经营活动的政策，监督管理体育经营活动和体育行业安全生产，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。

7、负责市级体育社团的业务监管。管理健身气功。

8、负责体育彩票管理工作；会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

9、组织和指导体育宣传、科研教育工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。管理体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。推进社会力量办体育改革，深化体育领域“最多跑一次”改革；推进体育文化发展；推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市体育局部门预算包括：局本级预算、局属全额拨款事业单位（温州体育运动学校、温州市水上运动中心、温州市社会体育指导中心）、局属经费自理事业单位（温州体育中心、温州市体育彩票管理中心）预算。

二、温州市体育局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于温州市体育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市体育局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市体育局2020年收支总预算28397.34万元。

（二）关于温州市体育局2020年收入预算情况说明

温州市体育局2020年收入预算28397.34万元，其中：一般公共预算拨款收入7110.25万元，占25.0%；政府性基金收入20522.17万元，占72.3%；专户资金764.92万元，占2.7%。

（三）关于温州市体育局2020年支出预算情况说明　　温州市体育局2020年支出预算28397.34万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出22.00万元、文化旅游体育与传媒支出6855.27万元、社会保障和就业支出432.54万元、卫生健康支出251.89万元、城乡社区支出6238.15万元、住房保障支出313.47万元、其他支出14149.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5604.65万元，占19.8%；公用经费支出1003.96万元，占3.5%；项目支出21788.73万元，占76.7%。

（四）关于温州市体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市体育局2020年财政拨款收支总预算27632.42万元。收入包括：一般公共预算7110.25万元、政府性基金20522.17万元；支出包括：教育支出22.00万元、文化旅游体育与传媒支出6090.35万元、社会保障和就业支出432.54万元、卫生健康支出251.89万元、城乡社区支出6238.15万元、住房保障支出313.47万元、其他支出14149.02万元。

（五）关于温州市体育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市体育局2020年一般公共预算当年拨款7110.25万元，比2019年执行数减少3836.74万元，主要是2019年执行数中包含一般公共预算支出的新校搬迁费用。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）22万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）6090.35万元，占比85.7%；社会保障和就业支出（类）432.54万元，占6.1%；卫生健康支出（类）251.89万元，占3.5%；住房保障支出（类）313.47万元，占4.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）事务22.00万元，主要用于要用于校园维修维护、中专教育德育业务费等。

（2）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）事务647.13万元，主要用于人员基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理（体育）（项）事务3.10万元，主要用于办公设备购置。

（4）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）事务2307.16万元，主要用于保障各类运动项目的支出。

（5）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）事务236.60万元，主要用于竞赛项目的支出。

（6）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）事务2228.24万元，主要用于保障各类训练项目的支出。

（7）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）事务668.12万元，主要用于保障其他社会体育项目的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）事务288.35万元，主要用于行政事业单位职工养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务144.19万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.18万元，主要用于行政单位职工医疗支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.19万元，主要用于事业单位职工医疗支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）168.52万元，主要用于行政单位职工医疗支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）266.46万元，主要用于职工住房公积金支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）47.01万元，主要用于职工购房补贴支出。

（六）关于温州市体育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市体育局2020年一般公共预算基本支出4675.30万元，其中：

人员经费4050.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费625.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市体育局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市体育局2020年政府性基金预算当年拨款20522.17万元，比2019年执行数增加7155.59万元，主要是2020年新增2022年亚运会温州分赛区体育中心体育场改造提升工程项目,体育中心运行管理费用等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）6238.15万元，占30.6%；其他支出（类）14149.02万元，占69.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务6238.15万元，主要用于基建项目。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2428.66万元，主要用于体育中心运行管理费用的支出。

（3）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）事务2113.80万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出。

（4）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务9741.56万元，主要用于开展群众体育经费、举办体育大赛、体育竞赛等项目支出。

（八）关于温州市体育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市体育局2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为19.38万元，比2019年预算数减少1.02万元，下降5.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市体育局2019年因公出国（境）经费预算经核定为8.05万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算7.50万元，比上年预算数下降5.0%。主要用于接待上级部门和外地体育部门来温调研、指导、考察工作以及下级部门来局联系工作的餐费支出。下降的主要原因是厉行节约，压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算11.88万元，比上年预算数下降5.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.88万元，主要用于教职工及学生往返训练教学场地等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的原因是厉行节约，压减支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市体育局本级的机关运行经费财政拨款预算110.16万元，比上年预算增长1.9%。主要原因是：公务交通补贴由19.94万元调整为20.41万元，其他公用支出由16.40万元调整为18.00万元。

2.政府采购情况

2020年温州市体育局各单位政府采购预算总额2526.75万元，其中：政府采购货物预算1135.59万元、政府采购工程预算245.90万元、政府采购服务预算1145.26万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温州市体育局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年温州市体育局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2434.95万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）指：反映行政单位的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理（体育）（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）指：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）指：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）指：反映后级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）指：反映各类体育场馆的修建支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）指：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）指：反映行政事业单位职工养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映行政事业单位职工职业年金缴费支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指：反映其他政府性基金安排的支出。

30.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）指：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

31.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

温州市体育局2020预算公开表(1).xlsx