一、温州市体育局概况

（一）主要职能

 1、贯彻国家和省有关体育工作的方针、政策；起草有关体育行政（行业）管理的规范性文件，经审定后组织实施。

2、推进全市体育公共服务和体育体制改革，制订全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，协调区域性体育发展。

3、负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。

4、统筹规划竞技体育发展工作，指导协调体育业余训练和体育竞赛，负责全市体育业余训练重点项目布局。

5、统筹规划青少年体育发展，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

6、培育、发展体育产业，研究制订体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场。

7、负责全市体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

8、负责体育彩票管理工作；会同有关部门编制公共体育设施建设规划；负责公共体育设施建设和使用情况的监督管理。

9、组织和指导体育宣传、法规、科研和教育工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；管理体育外事工作，开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育合作与交流。

10、负责体育干部和体育专业人才的培训工作，加强体育队伍的思想政治工作。

11、坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。坚持科学训练，加大科研投入，组建专业的科研队伍，完善科研设备，为科学选材、科学训练提供有力的科研保障。坚持“读训并重”，在对学生进行体育专业训练的同时，加强文化教育和德育、智育的培养，为国家培养和输送德、智、体全面发展的高水平体育运动后备人才 。

12、注重学生个性发展，努力探索以较强的体育技能和良好的基本素质为内容的“读训并重”的人才培养模式，承担我市赛艇、皮划艇、帆船（板）龙舟等运动项目的训练和比赛。

13、协助组织全市全民健身计划的实施和开展全市性社会体育活动及社会体育指导员的培训、考核工作。承担我市有关国民体质监测的具体工作。

14、管理运营公共体育场馆，为群众体育活动、竞技比赛、体育训练、文艺演出、大型集会提供场地服务。

15、负责中国体育彩票在温州范围内的发行销售和站点管理等工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市体育局包括：温州市体育局本级、局属全额事业单位2个（温州体育运动学校、温州市水上运动中心）、局属差额事业单位1个（温州市社会体育指导中心）、局属经费自理事业单位2个（温州体育中心、温州市体育彩票管理中心）。

二、温州市体育局2017年部门预算安排情况说明

（一）关于温州市体育局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入。支出包括：中专教育支出、行政运行（体育）支出、一般行政管理事务（体育）支出、运动项目管理支出、体育训练支出、体育竞赛支出、体育场馆支出、其他体育支出、行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出、购房补贴支出、体育彩票销售机构的业务支出、用于体育事业的彩票公益金支出、、其他国有土地使用权出让收入安排支出。温州市体育局2017年收支总预算17462.91万元。

（二）关于温州市体育局2017年收入预算情况说明

2017年收入预算17462.91万元，其中：一般公共预算拨款收入6443.67万元，占36.90%；政府性基金预算收入8126.81万元，占46.54%；专户资金收入2892.43万元。占比16.56%。

（三）关于温州市体育局2017年预算支出安排情况

温州市体育局2017年支出预算17462.91万元。

1、按支出功能分类，包括中专教育支出75万元、行政运行（体育）支出453.73万元、一般行政管理事务（体育）支出2.5万元、运动项目管理2286.73万元、体育训练2252.95万元、体育竞赛384.60万元、体育场馆2647.52万元、其他体育支出662.49万元、行政单位医疗28.97万元、事业单位医疗235.06万元、其他国有土地使用出让收入安排支出900万元、住房公积金264.83万元、购房补贴41.72万元、体育彩票销售机构的业务支出1283.83万元、用于体育事业的彩票公益金安排的支出5942.98万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出4472.93万元，日常公用支出990.82万元，项目支出11999.16万元。

（四）关于温州市体育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市体育局2017年财政拨款收支总预算 14570.48 万元。包括：一般公共预算拨款收入 6443.67 万元、政府性基金收入 8126.81 万元；支出包括：中专教育75 万元、行政运行（体育）453.73万元、一般行政管理事务（体育）2.5万元、运动项目管理2286.73万元、体育竞赛384.6万元、体育训练2143.46万元、其他体育支出659.29万元、行政单位医疗28.97万元、事业单位医疗179.61万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出900万元、住房公积金212.16万元、购房补贴17.62万元、体育彩票销售机构的业务费支出1283.83万元、用于体育事业的彩票公益金支出5942.98万元。

（五）关于温州市体育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市体育局2017年一般公共预算当年拨款 6443.67 万元，比2016年执行数减少289.63万元。主要原因：2016年执行数包括了职业年金和养老金清算、项目支出包括省拨资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出75万元，占比1.16%，文化体育与传媒支出5930.31万元，占比92.03%，医疗卫生与计划生育支出208.58万元，占比3.24%，住房保障支出229.78万元，占比3.57%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）职业教育（款）中专教育（项）事务 75万元，主要用于要用于校园维修维护、中专教育德育业务费等。

（2）文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）事务453.73万元，主要用于人员基本支出。

（3）文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理（体育）（项）事务2.5万元，主要用于办公设备购置。

（4）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）事务  2286.73  万元，主要用于保障各类运动项目的支出。

（5）文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）事务 384.6  万元，主要用于竞赛项目的支出。

（6）文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）事务 2143.46  万元，主要用于保障各类训练项目的支出。

（7）文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）事务659.29  万元，主要用于保障其他社会体育项目的支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.97万元，主要用于行政单位职工医疗支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）179.61万元，主要用于事业单位职工医疗支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）212.16万元，主要用于职工住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.62万元，主要用于职工购房补贴支出。

（六）关于温州市体育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

温州市体育局2017年一般公共预算基本支出 3852.35 万元，其中：

人员经费 3218.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 634.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市体育局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温州市体育局2017年政府性基金预算当年拨款 8126.81 万元，比2016年执行数减少2197.34 万元。主要是2016年执行数包括省拨资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出（类） 900 万元，占11.07 %；其他支出（类）  7226.81万元，占 88.93%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务 900 万元，主要用于基建项目。

（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）事务 1283.83万元，主要用于体育彩票销售机构的业务支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务 5942.98 万元，主要用于开展群众体育经费、举办体育大赛、体育竞赛等项目支出。

（八）关于温州市体育局2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费支出9.2万元，比上年预算数增加9.2万元，主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，增加的主要原因是2017年温州市体育局计划组团赴意大利皮埃蒙特大区体育部等考察青少年足球运动发展情况，商谈体育交流合作项目。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算12.15万元，比上年预算数下降3%，主要用于接待上级部门和外地体育部门来温调研、指导、考察工作以及下级部门来局联系工作的餐费支出。 减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3.公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行费预算12.5 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出12.5万元，主要用于教职工及学生往返训练教学场地等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年温州市体育局本级的机关运行经费财政拨款预算 77.98万元。

    2.绩效目标设置情况。

2017年温州市体育局支出预算项目经费均实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出2591.32万元。

三、名词解释：

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）指：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

12.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）指：反映行政单位的基本支出。

13.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理（体育）（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）指：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

15.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）指：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

16.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）指：反映后级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）指：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

23.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）指：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

24.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出。指：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

公示单位：温州市体育局                                

2017年5月19日

温州市体育局2017年部门预算公开附表.xlsx