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温州市体育局2015年度部门决算
时间:2016-07-27 字号:[ ]

一、2015年度部门决算概况
(一)主要职能
1、贯彻国家和省有关体育工作的方针、政策;起草有关体育行政(行业)管理的规范性文件,经审定后组织实施。
2、推进全市体育公共服务和体育体制改革,制订全市体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划,协调区域性体育发展。
3、负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。
4、统筹规划竞技体育发展工作,指导协调体育业余训练和体育竞赛,负责全市体育业余训练重点项目布局。
5、统筹规划青少年体育发展,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。
6、培育、发展体育产业,研究制订体育产业和经营活动的政策,归口管理体育市场。
7、负责全市体育社团的资格审查;依法管理健身气功。
8、负责体育彩票管理工作;会同有关部门编制公共体育设施建设规划;负责公共体育设施建设和使用情况的监督管理。
9、组织和指导体育宣传、法规、科研和教育工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;管理体育外事工作,开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育合作与交流。
10、负责体育干部和体育专业人才的培训工作,加强体育队伍的思想政治工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
2015年度温州市体育局部门决算包括:本级决算及所属5个事业单位决算,具体如下:(列表)
序号
单位名称
1
 温州市体育局本级
2
 温州体育运动学校
3
 温州市社会体育指导中心
4
 温州体育中心
5
 温州市体育竞赛表演管理中心
6
 温州市体育彩票管理中心
二、2015年度部门决算报表(详见附件)
三、2015年度部门决算情况说明                              
  (一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计18663.26万元,支出总计18663.26万元。与上年相比,收支总计各减636.6万元,下降3.3 %,主要原因是2015年的事业收入、用事业基金弥补收支差额以及年初结转和结余分别比2014年减少了494.99万元、73.31万元、227.92万元,2015年的财政拨款和其他收入分别比2014年增加了59.58万元和100.04万元。
(二)收入决算情况                              
  2015年度收入合计17356.85万元,比上年减少335.37万元,下降1.9%。其中:财政拨款13527.29万元,占77.94 %;事业收入3499.34万元,占20.16%;其他收入330.22万元,占1.9%。
(三)支出决算情况                              
  2015年度支出合计17024.97万元,比上年减少974.93万元,下降5.42%。其中:基本支出4776.26万元,占28.05 %;项目支出12248.71万元,占71.95%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2015年度财政拨款收支总计13550.93万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减0.24万元。
(五)财政拨款支出情况
 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算9388.65万元,支出决算13538万元,完成年初预算144.2 %,决算数大于预算数的主要原因是:基本支出年中追加了281.75万元,基本建设类项目支出(未安排年初预算)年中追加了1504.92万元,行政事业类项目年中追加了2362.68万元。
1、中专教育支出主要用于体育运动学校中等教育部分的支出;
2、行政运行和一般行政管理事务支出主要用于局机关的基本支出;
3、运动项目管理支出主要用于体育运动学校的日常管理支出;
4、体育竞赛支出主要用于综合性运动会及单项体育比赛支出;
5、体育训练支出主要用于体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出;
6、体育场馆支出主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。
7、群众体育主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出;
8、其他体育支出用于除上述项目以外其他用于体育方面的支出;
9、医疗保障支出主要用于局机关及所属事业单位基本医疗保险缴费的支出和离休人员的医疗经费;
10、住房公积金主要用于体育局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出;
11、彩票公益金安排的支出主要用于群众体育和竞技体育方面的支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3498.78万元。其中:人员经费3030.55万元,包括行政机关人员经费和事业单位人员经费,按单位定编的实有人数和国家确定的工资标准、津补贴标准等进行发放;公用经费468.23万元,包括一般公用经费、日常业务经费和单项定额经费,一般公用经费和日常业务经费按编制内实有在职人员人数乘以定额计算确定。
(七)“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出10.79万元,比上年增长172.47%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年出国任务较多。本部门全年组织因公出国(境)团组1个;本部门全年因公出国(境)累计人4次,较上年增加1人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费支出3.86万元,比上年决算数下降18.74 %。主要用于接待上级部门来温调研、指导工作以及下级部门来温联系工作的餐费等支出。减少的主要原因是公务接待制度的逐步完善。其中,本部门国内公务接待33批次,305人次(不包括陪同人员),支出3.86万元;国(境)外事接待0批次,人次(不包括陪同人员)0,支出0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出16.86万元,比上年增长44.97%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出16.86万元,主要用于体校教职工及学生往返训练教学场地等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为5辆。公务用车运行维护费支出比上年增长44.97 %,主要原因是车辆维修费的增加以及因学生训练任务的加重导致燃料费的增加。
4.“三公”经费决算大于预算的原因是出国任务的临时增加。
(八)机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)
2015年度温州市体育局机关1家行政单位机关运行经费支出69.74万元,比上年增加66.54 万元,主要原因是2014年机关运行经费的口径和2015年不一致,所以2014年机关运行经费与2015年无法比较。
(九)政府采购情况
2015年度体育局本级及所属各预算单位政府采购预算2245.4万元,采购支出总额1785.8万元。其中:货物采购预算637.24万元,采购支出446.93万元;工程采购预算189.63万元,采购支出96.12万元;服务采购预算1418.53万元,采购支出1242.75万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:一方面是因充分竞争导致采购金额低于预算金额;另一方面是部分政府采购延迟至下年执行。
(十)国有资产占用情况
截止2015年底,体育局本级及所属各预算单位资产合计 16581.12万元,比上年增长12.34%,主要原因是基本建设类资产增加。其中:流动资产605.04万元,占总资产的3.65%;固定资产4589.62万元,占总资产的27.68 %;在建工程11386.45万元,占总资产的68.67 %。固定资产含:车辆5辆,其中一般公务用车5辆;单位价值200万元(含)以上设备0套(台)。
(十一)绩效评价结果情况(无评价的项目,也需说明)
2015年度本部门实施支出绩效评价的项目10个,支出金额 2221.49万元。其中:被评为优秀的项目4个,分别是:老年人体育协会经费,支出70万元;第一届全国青运会参赛及奖励经费(公益金),支出479.37万元;老年人体育协会经费(2015年市级体彩专项),支出16.5万元;体育彩票发行销售业务支出,支出336.92 万元。被评为良好的项目2个,分别是:训练场馆运行、设备设施维护经费(2015年市级体彩专项),支出 211万元;2015年体育彩票业务费补助资金,支出853.5万元。被评为一般的项目2个,分别是青少年校园足球活动经费,支出 162.87万元;体育竞赛经费,支出35.22万元。被评为较差的项目2个,分别是:人才引进经费,支出21.2万元;赛事经费,支出 34.91万元。
四、名词解释                              (所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)    
1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
6.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
11.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
13.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
14.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
15.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
16.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
  
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